和政县劳务工作办公室2024年预算公开情况说明
和政县劳务工作办公室
2024年预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年我单位预算公开如下：
一、单位职责
（1）主要开展劳务咨询活动，动员、引导城乡富余劳动力有序转移就业；
（2）引导全县富余劳动力实现就近就地转移就业；
（3）引导农业富余劳动力有序向城市异地转移就业，加强与输入地人社部门对接交流，建立长期的劳务合作关系，不断拓宽劳务输出渠道，开辟、建设和巩固劳务基地。
（4）分析、预测劳务输入地劳动力市场需求状况，为本地区剩余劳动力提供信息导向和职业介绍服务。
二、机构设置
县编办核定我单位机构编制1个，行政编制机构1个；核定参照管理机构编制人数10人，年初实有人数12人，一般预算财政开支人数12人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算166.631826万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加36.291826万元，增长27.22%，增长的主要原因是人员增资调资，包括：一般公共预算收入166.631826万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算166.631826万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款166.631826万元，比2023年预算增加36.291826万元，增长27.22%，增长的主要原因是人员增资调资，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：一般公共预算财政拨款。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出166.631826万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出166.631826万元，比2023年预算增加36.291826万元，增长27.22%，增长的主要原因是人员增资调资。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.公务接待费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。
4.培训费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
5.会议费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
“三公”经费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费3.6万元，比2023年预算增加0.4万元，增长12.50%，增长的主要原因是人员调动。
七、政府采购安排情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为5.13万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，与上年持平。
说明: 如果 2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”
（二）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。
（三）重点项目情况
2024年我单位无重点项目建设情况。
（四）部门管理转移支付情况
2024年，单位管理转移支付未安排预算。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年使用国有资本经营预算拨款未安排预算。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
对所有录入财政3.0系统的特定目标类项目已全部做了绩效目标，对公用经费及人员经费业同时做了绩效目标。2024年，纳入单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3个、三级指标 2个；绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。
2024年本单位无重点项目。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
和政县劳务工作办公室
2024年 2月 19日
附件：1.和政县劳务工作办公室2024年单位预算公开表
2.和政县劳务工作办公室 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、和政县劳务工作办公室收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 166.631826 | 一、一般公共服务支出 | 3.562785 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 1.187595 | |
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 145.949646 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 6.43104 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 9.50076 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 166.631826 | 本年支出合计 | 166.631826 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 166.631826 | 支出总计 | 166.631826 |
表二、和政县劳务工作办公室收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 166.631826 |
财政拨款收入 | 166.631826 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 166.631826 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 166.631826 |
表三、和政县劳务工作办公室支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 166.631826 | 166.631826 | ||
2080106 | 3.6 | 3.6 | ||
2080106 | 40.5540 | 40.5540 | ||
2080106 | 38.6190 | 38.6190 | ||
2080106 | 4.5 | 4.5 | ||
2080106 | 6.48 | 6.48 | ||
2080106 | 5.4 | 5.4 | ||
2080106 | 6.59775 | 6.59775 | ||
2080106 | 6.59775 | 6.59775 | ||
2080106 | 14.4 | 14.4 | ||
2050505 | 12.66768 | 12.66768 | ||
2101101 | 5.146245 | 5.146245 | ||
2101103 | 1.187595 | 1.187595 | ||
2082702 | 0.199626 | 0.199626 | ||
2080506 | 6.33384 | 6.33384 | ||
2101199 | 0.0972 | 0.0972 | ||
2210201 | 9.50076 | 9.50076 | ||
2019999 | 1.979325 | 1.979325 | ||
2012906 | 1.58346 | 1.58346 | ||
2050803 | 1.187595 | 1.187595 | ||
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 166.631826 | 一、本年支出 | 166.631826 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 166.631826 | （一）一般公共服务支出 | 3.562785 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | 1.187595 | ||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 145.949646 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 6.43104 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 9.50076 | ||
（二十一）粮油物资事务 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 166.631826 | 支 出 总 计 | 166.631826 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
和政县劳务工作办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
和政县劳务工作办公室 | 166.631826 | 166.631826 | 166.631826 | |||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 166.631826 | 166.631826 | ||
2080106 | 社会保障和就业支出 | 3.6 | 3.6 | |
2080106 | 人员工资 | 40.5540 | 40.5540 | |
2080106 | 津贴补贴 | 38.6190 | 38.6190 | |
2080106 | 年终考核奖 | 4.5 | 4.5 | |
2080106 | 公务交通补贴 | 6.48 | 6.48 | |
2080106 | 工资晋升和增资经费 | 5.4 | 5.4 | |
2080106 | 年终奖金 | 6.59775 | 6.59775 | |
2080106 | 取暖补贴 | 6.59775 | 6.59775 | |
2080106 | 长期聘用人员工资 | 14.4 | 14.4 | |
2050505 | 养老保险财政补助 | 12.66768 | 12.66768 | |
2101101 | 医疗保险财政补助 | 5.146245 | 5.146245 | |
2101103 | 公务员医疗补助缴费 | 1.187595 | 1.187595 | |
2082702 | 工伤保险 | 0.199626 | 0.199626 | |
2080506 | 职业年金财政补助 | 6.33384 | 6.33384 | |
2101199 | 大病保险 | 0.0972 | 0.0972 | |
2210201 | 住房公积金财政补助 | 9.50076 | 9.50076 | |
2019999 | 职工福利费 | 1.979325 | 1.979325 | |
2012906 | 职工工会费 | 1.58346 | 1.58346 | |
2050803 | 职工教育培训经费 | 1.187595 | 1.187595 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30101 | 基本工资 | 1 | 2 | 3 |
总计 | 166.631826 | 163.031826 | 3.6 | |
301 | 工资福利支出 | 124.771896 | 124.771896 | |
30101 | 基本工资支出 | 60.354 | 60.354 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.619 | 38.619 | |
30103 | 奖金 | 6.59775 | 6.59775 | |
30104 | 社会保障缴费 | 19.201146 | 19.201146 | |
302 | 商品和服务支出 | 14.83038 | 11.23038 | 3.6 |
30201 | 办公费 | 1.8 | 1.8 | |
30202 | 印刷费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1 | 1 | |
30208 | 取暖费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.8 | 0.8 | |
30216 | 培训费 | 1.187595 | 1.187595 | |
30228 | 工会经费 | 1.58346 | 1.58346 | |
30229 | 福利费 | 1.979325 | 1.979325 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.48 | 6.48 | |
30299 | 其他商品服务支出 | |||
303 | 对个人家庭的补助 | 27.02955 | 27.02955 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费 | 6.43104 | 6.43104 | |
30309 | 奖励金 | 4.5 | 4.5 | |
30311 | 住房公积金 | 9.50076 | 9.50076 | |
30314 | 采暖补贴 | 6.59775 | 6.59775 | |
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
和政县劳务工作办公室 | 0 | ||||||
备注：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 3.6 | 3.6 | ||
1 | [30201]办公费 | 1.8 | 1.8 | |
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 1 | 1 | |
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 0.8 | 0.8 | |
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | |||
15 | [31002]办公设备购置 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：本单位无政府性基金预算支出
表十一、单位管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：本单位无管理转移支付。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：本单位无国有资本经营预算支出。
附件2
和政县劳务工作办公室整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）名称 | 和政县劳务工作办公室 | |||||
总 体 目 标 | 目标1：保障单位在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金正常发放和缴纳。 目标2：加强劳务信息宣传和保障全县富余劳动力实现就近就地转移就业。
| |||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | ||
基本支出 | 人员经费 | 163.031826 | 当年财政拨款 | 166.631826 | ||
公用经费 | 3.6 | 上年结转资金 | 0 | |||
合计 | 166.631826 | 其他资金 | 0 | |||
项目支出 | 收入预算合计 | 0 | ||||
支出预算合计 | 0 | |||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
部门管理 | 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | |||
财务管理 | 各项费用支付进度 | 及时 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | ||||
履职效果 | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 | 满意 | |||
服务对象满意度 | 干部职工满意度 | |||||
能力建设 | 人力资源建设 | 培训发展不断提高职工技能 | 提高 | |||
档案管理 | 加强档案管理、提高档案信息化 | 加强 | ||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 项目名称 | |||||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | |||||||||
项目类型 | 资金用途 | |||||||||
资金性质 | 项目分类 | |||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | |||||||
年度绩效目标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
备注：本单位无项目支出。
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