和政县社会保险中心2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位隶属于和政县人力资源和社会保障局的二级单位，主要职能为：

１、负责县本级城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的登记、申报、缴费核定以及各项社会保险费的征缴工作，编制基金征收台帐，并与参保单位和个人对账。

２、按照社会保险项目分别编制社会保险基金预算。

３、归集县本级养老、失业、工伤保险基金当期收入，确保及时缴存县级财政专户。

４、负责社会保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等社会保险服务工作。

５、负责全县社会保险费征缴管理工作。

６、负责县本级参保人员档案管理，提供社会保险咨询等相关服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

我单位隶属于和政县人力资源和社会保障局的二级单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，单位编制18人。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算10224.24万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算10224.24万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入10224.24万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算10224.24万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出469.19万元， 占4.59%； 项目支出9755.05万元，占95.41%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出10224.24万元，包括：一般公共服务支出4.56万元、公共安全支出0万元、教育支出3.42万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出10153.62万元、卫生健康支出35.28万元、住房保障支出27.36万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出469.19万元，比2023年预算增加343.2万元，增长36.7%，增长的主要原因是职工工资增加及社保缴费增加。

其中：人员经费支出457.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、等。

公用经费支出11.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算9755.05万元，比2023年预算增加2249.64万元，增加29.97%，增加的主要原因是本年度城乡居民基本养老保险中央和省级补贴比上年度增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2个，主要是项目1：中央和省级财政对城乡居民基本养老保险的补贴、项目2：中央财政对机关事业单位基本养老保险的补贴、项目3：城乡居民基本养老保险县级补贴、项目4：机关事业单位退休职工取暖费、项目5：机关事业单位丧葬抚恤金及退休补贴、项目6：机关事业单位退休职工养老金财政部分、项目7：企业退休职工取暖费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 人力资源和社会保障管理事务（ 款） 社会保险经办机构（ 项）2024 年预算数为1048.79万元， 比 2023 年预算增加712.69万元，主要原因是本年度财机关事业单位基本养老保险养老金财政部分列入此科目。

2.社会保障和就业支出（ 类） 财政对基本养老保险基金的补助（ 款） 对城乡居民基本养老保险基金的补助（ 项）2024 年预算数为5965.7万元， 比 2023 年预算增加2126.7万元，主要原因是财政对城乡居民社会养老保险的补贴资金增加。

3.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 新证单位离退休（ 项）2024 年预算数为1104万元， 比 2023 年预算增加100万元，主要原因是退休人数增加，且调资后养老金增加。

4.社会保障和就业支出（ 类）抚恤（ 款） 死亡抚恤（ 项）2024 年预算数为800万元， 比 2023 年预算增加0万元。

5.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（ 项）2024 年预算数为1256万元， 比 2023 年预算增加156万元，主要原因是社平工资增加，补助增加。

6.社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为13.75万元， 比 2023 年预算增加13.75万元，主要原因此项资金从2023年开始实施。

7.一般公共服务支出（ 类）群众团体事务（ 款） 工会事务（ 项）2024 年预算数为4.56万元， 比 2023 年预算增加0.46万元，主要原因单位职工工资增加。

8.教育支出（ 类）进修及培训（ 款） 培训支出（ 项）2024 年预算数为3.42万元， 比 2023 年预算增加0.34万元，主要原因单位职工工资增加。

9.教育支出（ 类）进修及培训（ 款） 培训支出（ 项）2024 年预算数为3.42万元， 比 2023 年预算增加0.34万元，主要原因单位职工工资增加。

10.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为31.56万元， 比 2023 年预算增加18.22万元，主要原因单位职工工资增加和行政事业单位新增退休人员医疗。

11.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 公务员医疗补助（ 项）2024 年预算数为3.42万元， 比 2023 年预算增加18.22万元，主要原因单位职工工资增加，缴费基数增加。

12.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 其他行政事业单位医疗支出（ 项）2024 年预算数为0.3万元， 比 2023 年预算减少16.8万元，主要原因上年度包含行政事业单位退休人员大病保险。

13.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2024 年预算数为27.36万元， 比 2023 年预算减少2.74万元，主要原因单位职工工资增加，缴费基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变动。

2.公务接待费 0 万元，较2023年预算无变动0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.2万元，较2023年预算减少0.4万元，下降3.4%，下降的主要原因是单位人员减少1人。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算 2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37.13万元。其中：办公用房 120平方米，价值 0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本养老保险中央和省级补贴。

项目概况：中央财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴资金，主要用于发放城乡居民基本养老保险缴费补贴和养老金。

立项依据：城乡居民基本养老保险实施方案。

实施主体：和政县社会保险中心。

实施周期：1年。

实施计划：按时足额发放城乡居民基本养老保险养老金。

年度预算安排：4739万元。

预期总体目标：按时足额发放城乡居民基本养老保险享受待遇人员养老金，发放率100%。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目 0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4 个、三级指标80 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

和政县社会保险中心

2024年2月22日

附件：1.和政县社会保险中心2024年单位预算公开表

2.和政县社会保险中心 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：本单位无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无国有资本经营预算支出。