目    录

第一部分  部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算机关运行经费安排情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分  部门（单位）绩效管理开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2026年部门（单位）预算表格

一、2026年部门（单位）收支总表

二、2026年部门（单位）收入总表

三、2026年部门（单位）支出总表

四、2026年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2026年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2026年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2026年部门（单位）一般公共预算基本支出明细表

八、2026年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2026年部门（单位）一般公共预算机关运行经费表

十、2026年部门（单位）政府采购预算表

十一、2026年部门（单位）政府购买服务预算表

十二、2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十二、2026年部门管理转移支付表

十三、2026年部门（单位)整体绩效目标申报表

十四、2026年项目支出绩效目标表申报表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进和政县预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2026年部门预算公开如下：

第一部分  部门（单位）概况

部门（单位）职责

和政县城管管理综合行政执法队是和政县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）管理的正科级行政执法机构，以县住建局的名义，统一行使以下领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权：

（一）市容市貌管理方面。对违反市容环境卫生管理法律法规的行为实施行政处罚。

（二）市政管理方面。对违反市政公用设施管理法律法规的行为实施行政处罚。

（三）环境卫生管理方面。对破坏环境卫生、违反生活垃圾管理等法律法规的行为实施行政处罚。主要包括对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权：对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质，造成城市大气污染行为的行政处罚权；对建筑施工和拆迁工地造成的二次扬尘污染的行政处罚权；对未经环保部门批准的夜间建筑施工的行政处罚权；商业经营活动使用高省店播喇叭招揽顾客，以及单位和个人在城市市区噪声敏感区域使用高音广播喇叭的行政处罚权:对已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动造成噪声污染的行政处罚权；对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘或恶臭气体物质行为的行政处罚权；对在城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的行政处罚权；对沿街饮食烧烤行为的行政处罚；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

（四）园林绿化管理方面。对损坏城市绿化及绿化设施等违法行为实施行政处罚。

（五）城乡规划管理方面。对违反城乡规划管理法律法规的部分违法行为（根据授权）实施行政处罚。主要包括对未取得《建设工程规划许可证》等违法建设案件的行政处罚权；对未经批准，擅自搭建临时建筑物、构筑物行为的行政处罚权；对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场绿地、高压供电走廊、压占地上管线进行建设等行为的行政处罚权；对未经城市规划行政主管部门同意，擅自在城市规划区内设置废渣、垃圾堆场行为的行政处罚权，对未经批准，擅自在城市主要街道设置广告牌、画廊、招牌、橱窗，占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等行为的行政处罚权。

（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行楼群院落、店外无证(照）商贩的行政处罚权。

（七）公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城道路行为的行政处罚权,主要包括在主干道以外道路乱摆摊点、侵占路面等影响车辆、行人通行的行政处罚权。

（八）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，县城管执法队设5个内设机构（均为股级）：

1、办公室。负责文电、会务、保密、档案、财务、后勤等日常运转工作；承担党建、党风廉政、组织人事、队伍建设等工作。

2、法制监督股。负责执法案件的审核、听证、行政复议和行政诉讼应诉工作；监督执法程序和执法规范；组织执法人员法律培训和证件管理；负责执法考评和错案追究。

3、执法一股：负责工商行政管理方面、市容市貌、环境卫生领域的日常巡查、现场检查及行政处罚案件的具体调查处理工作。

4、执法二股：负责市政公用、园林绿化领域的日常巡查、现场检查及行政处罚案件的具体调查处理工作。

5、执法三股：负责城乡规划领域、公安交通管理方面的日常巡查、现场检查及行政处罚案件的具体调查处理工作；承接数字化城市管理平台转办案件的处理。县城管执法队事业编制核定54名，编制实行专项管理，人员实行实名制专库管理。

6、领导职数。核定科级领导职数4名。其中，队长1名（正科级），副队长3名（副科级）。

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1510.56万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026年预算收入979.13万元（详见部门预算表格1和2），比上年预算数减少1377.37万元，下降58.4%，主要原因是：其他刚性支出项目资金减少，其中：一般公共预算财政拨款收入979.13万元，比上年预算数减少1377.37万元，下降58.4%，主要原因是：其他刚性支出项目资金减少。

2026年预算支出相应安排979.13万元（详见部门预算表格3），比上年预算数减少1377.37万元，下降58.4%，下降的主要原因是：其他刚性支出项目资金减少。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出9.97万元，比上年预算数增加0.05%，增加的主要原因是：人员增加。

社会保障和就业支出123.2万元，比上年预算数增加0.052%，增加的主要原因是：人员增加；

教育支出7.48万元,比上年预算数增加0.053%，增加的主要原因是：人员增加；

卫生健康支出43.1万元，比上年预算数增加0.052%，增加的主要原因是：人员增加；

节能环保支出680万元，比上年预算数增长79.83%，增长的主要原因是项目资金增加；

住房保障支出59.81万元。比上年预算数增加0.053%，增加的主要原因是：人员增加。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出918.48万元，比上年预算数增加0.031%，增加的主要原因是：人员增加；商品和服务支出32.15万元，比上年预算数减少0.56%，下降的主要原因是：人员减少。

一、 部门一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出979.13万元，比上年预算数下降58.4%，下降的主要原因是：其他刚性支出项目资金减少；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2026年预算数为9.97万元，比上年预算数下降5.97%，下降的主要原因是：人员减少。

工会事务（2012906）2026年预算数9.97万元，2025年预算数为9.47万元，较上年减少0.05万元。

（二）教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2026年预算数为7.48万元，比2025年预算增加0.054%。增加的主要原因是：人员增加。

培训支出（2050803）2026年预算数7.48万元，2025年预算数为7.1万元，较上年减少0.38万元。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2026年预算数为123.2万元，比上年预算数增加63%，增加的主要原因是：人员增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026年预算数79.74万元，2025年预算数为75.73万元，较上年增加4.01万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2026年预算数39.87万元，2025年预算数为37.86万元，较上年增加2.01万元。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）2026年预算数3.6万元，2025年预算数为3.52万元，较上年减少0.08万元。

（四）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2026年预算数为43.1万元，比上年预算数增加2.15%，增加的主要原因是：人员增加。

公务员医疗补助（2101103）2026年预算数7.48万元，2025年预算数为7.1万元，较上年减少0.38万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）2026年预算数0.73万元，2025年预算数为0.72万元，较上年增加0.01万元。

（五）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）2026年预算数为735.58万元，比上年预算数下降37.8%，下降的主要原因是：人员减少。

城管执法（2120104）2026年预算数为735.58万元，2025年预算数为1181.07万元，较上年减少2445.49万元。

（六）住房保障支出（221）住房改革（02）2026年预算数为59.81万元。比上年预算数增加0.053%，增加的主要原因是：人员增加。

住房公积金（2210201）2026年预算数为59.81万元，2025年预算数为56.8万元，较上年增加3.01万元。

三、部门一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026年一般公共预算基本支出979.13万元，比上年预算数减少1377.37万元，下降58.4%，下降的主要原因是：人员减少。

一是人员经费918.48万元，比上年预算数增加27.69万元，增加3.1%，增加的主要原因是：人员增加。

二是单位运转经费60.65万元，比上年预算数减少1.06万元，下降1.7%，增长下降的主要原因是：人员减少。

四、部门一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2026年共安排机关运行经费60.65万元，主要用于办公费8万元、印刷费1.5万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、其他商品和服务支出32.15万元。比上年预算数减少1.06万元，下降1.72%，主要原因是人员减少。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年预算数无变化。

（二）公务接待费0万元，较上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费0万元，较上年预算数无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数无变化，公务用车运行费0万元，较上年预算数无变化。

（四）会议费0万元，较上年预算数无变化。

（五）培训费7.48万元，2025年培训费7.1万元，较上年增加0.38万元。

六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2026年机关运行经费预算60.65万元，其中：办公费8万元，差旅费1.5万元，其他商品服务支出32.15万元。比上年预算数减少1.06万元，下降1.72%，主要原因是人员减少。

七、部门政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算319.93万元，其中：政府采购货物预算319.43万元，政府采购服务预算0.5万元，比上年预算数增加319.93万元，增加100%，主要原因是主街花坛采购，采购主要项目0万元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我单位固定资产存量原值2330.38万元，其中：办公用房365平方米，由后勤局统一管理。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值691.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。政府性基金预算支出表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门共有0个单位涉及非税收入，2026年计划征收0万元，其中：中央（省级）批准设立1个，主要是城市基础设施配套费收入，征收0万元。

（三）部门管理转移支付情况

2026年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）委托业务费安排情况

2026年本部门预算共安排委托业务费0万元，具体用于开展设计费、代理费、可行性研究等委托业务。

（五）重点项目情况

无。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（七）部门收支总体情况表中上年实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分  部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共和政县委和政县人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

(二)绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目75个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目75个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效监控的认识不够深入，特别是在一级指标的框架下，难以制定出切实可行的二级和三级指标，这直接影响了项目绩效的准确衡量。开展1-9月绩效运行监控项目175个，占本部门(单位)项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目172个，完成率为98%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效评价的应用效果有待进一步提升。当前的绩效评价往往在项目完结后才进行，这导致评价结果难以对预算的实际使用产生实质性影响。

(三)绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共80个，其中,部门(单位)整体支出2个，项目支出65个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:强化绩效目标管理，依托预算管理一体化业务数字平台编制年度项目绩效目标，推动绩效管理数字化、信息化。加强项目绩效监控，坚持日常监控与重点监控相结合的方式，在开展日常动态监控的基础上，对重大项目预算执行环节进行重点绩效跟踪监控。对年度内所有项目开展绩效自评工作，认真完成部门整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。

(四)绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

二、2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标18个、三级指标37个;重点项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分  2026年部门预算表格     

    本部分共公开14张表，见附件。

    城管局2026年预算公开表.pdf