甘肃省和政县伊斯兰教协会

2023年部门（单位）预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据和编委发（2022）19号，核定事业编制8名，现有工作人员12名。担负着深入宗教活动场所及宗教界人士，开展调查工作，及时了解他们的思想，帮助解决其实际困难，并上报县委统战部，真正发挥好佛道协是党委、政府联系宗教界人士的桥梁纽带作用。

二、机构设置

和政县 伊斯兰教协会是二级预算事业单位，单位机构编制1个，核定机构编制人数年初8人，实有12人，年末核定机构编制人数8人，实有人数12人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算175.84万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加13.38万元，增长8.2%，增长的主要原因是项目经费增加包括：一般公共预算收入175.84万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入   0 万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算175.84 万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款175.84 万元，比2022年预算增加13.38万元，增长8.2%，增长的主要原因是项目增加，经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出175.84万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出175.84万元，比2022年预算增加13.38万元，增长8.2%，增长的主要原因是项目增加，经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算175.84万元，比2022年预算增加13.38万元，增长8.2%，增长的主要原因是项目增加，经费增加。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是……。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是……。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是……。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）    %，增长（下降）的主要原因是……/与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为18.8万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……/与上年持平。

说明: 如果 2023 年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是         费、          费……，分别计划征收     万元、     万元……。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门（单位）可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……/。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付0 万元，具体项目有：

(1)项目1     万元；

(2)项目2     万元；

(3)项目3     万元

……

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1     万元；

(2)项目2     万元；

(3)项目3     万元

……

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1     万元；

(2)项目2     万元；

(3)项目3     万元

……

说明: 如果 2023 年无部门管理转移支付，请写成“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……/与上年持平。

说明: 如果 2023 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本部门（单位）组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……、涉及财政支出0万元。其中：涉及一般公共预算项目0 个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属    个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理/2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（请部门（单位）对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

……

和政县伊斯兰教协会

2023年4月14日

附件：1.*部门（单位）名称 2023年部门（单位）预算公开表

2.*部门（单位）名称 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表