第一部分   单位概括

（一） 职能职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实；组织协调指导全县维护社会稳定工作；政法各部门执行法律法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县的社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验、解决新问题，推动政法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部门考察管理同级政法部门的领导干部；办理省委、州委统战部员会和县委、县政府交办的其他事项。

（二） 机构设置

纳入2022年部门决算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，行政单位1个；执行政府会计制度。

县编办核我镇机构编制1个，行政编制机构1个；核定行政编制6名，事业编制8名，领导职数为1正3副，内设办公室、创建办、台办、两个共同办公室4个内设股室。所末实有人数27人，其中行政14人，事业13人。

第二部分  2022年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计2223.96万元，支出总计2223.96万元，与2021年决算数相比，收入减少281.1万元，减少12.6%，支出减少281.1万元，减少12.6%。主要原因是人员变动，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2223.96万元，其中：财政拨款收入2223.96万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属本单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2223.96万元，其中：基本支出1347.7万元，占60.6%；项目支出876.26万元，占39.4%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入2223.96万元，较上年决算数减少281.1万元，减少12.6%，支出减少281.1万元，减少12.6%。主要原因是本年度人员变动，项目资金减少。

本单位2022年度财政拨款支出2223.96万元，较上年决算数减少281.1万元，减少12.6%。主要原因是本年度人员变动，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2223.96万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少281.1万元，减少12.6%。主要原因是本年度人员变动，工资增涨，项目资金减少，较年初预算数增加0万元，增长0%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出2223.96万元，占100%,较年初预算数无增加变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出1347.7万元。其中：人员经费881.96万元，较上年减少12.34万元，减少15.25%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括:

基本工资193.37万元，津贴补贴345.84奖金11.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.00万元，职工基本医疗保险缴费19.82万元，其他社会保障缴费6.68万元，住房公积金35.43万元，其他工资福利支出101.14万元，生活补助57.68万元，奖励金60万元，公用经费465.75万元，较上年增加31.71万元，主要原因是本年度本年基本支出费用增加。用途主要包括: 办公费35.15万元，印刷费21.50万元，邮电费2.71万元，差旅费8.09万元，维修（护）费0.20万元，租赁费8万元，培训费0.07万元，专用材料费0.93万元，委托业务费365.79万元，工会经费0.44万元，福利费1.79万元，公务用车运行维护费4.41万元，其他交通费用12.76万元，办公设备购置3.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本单位“三公”经费年初预算数为5万元，支出决算数为4.41万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位公务用车运行次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支岀数增加0万元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元，支出决算数为4.41万元,费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位公务用车运行次数减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为5万元，支出决算数为4.41万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是本单位公务用车运行次数减少。

公务接待费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，主要用于接待，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

2022年本单位机关运行经费支出465.75万元，机关运行经费主要用于开支： 办公费35.15万元，印刷费21.50万元，邮电费2.71万元，差旅费8.09万元，维修（护）费0.20万元，租赁费8万元，培训费0.07万元，专用材料费0.93万元，委托业务费365.79万元，工会经费0.44万元，福利费1.79万元，公务用车运行维护费4.41万元，其他交通费用12.76万元，办公设备购置3.92万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车。单价50万万元以上通用设备0台（套），单价100万万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2022年本单位政府采购支出合计0万元，其中：政府釆购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府釆购服务支出0万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金2223.96万元，支出总计2223.96万元，与2021年决算数相比，收入减少减少281.1万元，减少12.6%。支出减少281.1万元，增长12.6%。主要原因是本年度人员变动，工资增涨，项目资金减少，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（二） 绩效自评结果

我单位按照《预算法》和县财政局编制部门预算的要求，编制部门预算，及时报送2022年部门预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，严格控制“三公”经费支出。总体看，预算管理方面，制度执行总体较为有效，全年支出运行和绩效评价情况良好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的正常开展。

（三） 重点绩效评价结果

1、加强理论学习，坚持理论联系实际，不断提高工作能力；参加文旅局组织集体学习，把集体学习的理论知识和业务知识相结合，提高了干部职工的党性修养、政治素养和业务理论水平。

2、加强与宗教团体和少数民族代表的联系，推进宗教和民族工作，促进社会和谐稳定。

3、举办各类文体活动和义务服务活动，加强与辖区内群众的交流和沟通，发挥统战工作的凝聚力和社会效益

4、积极落实维稳工作，密切关注社情民意，加强对辖区内的群众组织和社会矛盾的排查和化解工作。

5、广泛开展“四好农村路”、“美丽乡村”等活动，积极参与扶贫济困工作，为辖区内农村地区的经济发展和社会稳定提供支持。

6、建立和完善统战工作档案和信息网络平台，加强对结对帮扶和乡村振兴等工作的信息化管理和协调，提高工作效率和精准度。

7、加强与有关部门和企业的合作，积极发掘优质资源，为辖区内的经济发展和就业创业提供支持。

(四) 我单位本年项目经费876.26万元，其中宗教界人士生活补助资金145.26万元，宗教场所维修资金489万元，民贸民品企业贷款贴息引导支持资金242万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：中共和政县委员会统一战线工作部（汇总）2022年度部门决算公开表.xls

中共和政县委员会统一战线工作部下级单位2022年度部门决算公开.rar