和政县自然资源局（汇总）2022年度部门决算公开
和政县自然资源局(汇总)
2022年度部门决算情况说明
目录
第一部分部门概括
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 机关运行经费支出情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 政府采购支岀情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概括
（一） 职能职责
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作；负责组织全县实施最严格的耕地保护制度；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；推动全县自然资源领域科技发展；负责全县各类建设项目的规划许可工作，对全县房屋建筑和城市基础设施建设项目的规划设计方案进行审查；根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。
（二） 机构设置
自然资源局机关内设机构为综合办公室，国土资源管理办公室，林业和草原管理办公室。下属林草事业发展服务中心和城乡规划事业服务中心。
第二部分2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收入总计259901400.00元，其中年初结转和结余4004000.00元，一般公共预算财政拨款收入247094500.00元，政府性基金预算财政拨款收入8275500.00元。本部门2022年度支出合计259901400.00元，其中：社会保障和就业支出1434500.00元，占0.5%； 节能环保支出25426900.00元，占10%；城乡社区支出10449400.00元，占4%；农林水支出35890800.00元，占14%；自然资源海洋气象支出80802400.00元，占31%，交通运输支出187600.00元，占0.07%，卫生健康支出615900.00元，占0.23%，灾害防治及应急管理支出1021500.00，占0.4%，一般公共服务支出1121700，占0.43%
本部门2022年度年末结转和结余1822200.00元.
二、收入决算情况说明
本部门2022年度财政拨款收入255370000.00元，其中：一般公共服务支出1121700元，占44%；社会保障和就业支出1434500.00元，占56%；卫生健康支出616000元，占24%；节能环保支出23747700.00元，生态保护收入11888600元，占5%；森林资源培育收入2973700元，占9.3%；城乡社区支出10449400.00元，占0.4%；农林水支出35062600.00元，占0.14%，自然资源海洋气象等支出80788100.00元，占32%；灾害防治及应急管理支出102150000.00元，占40%。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款支出258079100.00元，其中基本支出20012200.00元，占8%；项目支出238060070.00元，占92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收入259327500.00元，较上年决算数增加1035800.00元，增长0.04%。主要原因是征地补偿款增加。
本部门2022年度财政拨款支出259327500.00元，较上年决算数增加1035800.00元，增长0.04%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249280500.00元，占本年支出的 96%，较上年决算数增加1030000元，增长0.3%。主要原因：比上年增加征地规模，加快城镇开发。
主要用于以下几个方面：
一般公共服务支出1121700.00元，占0.4%。
自然资源海洋气象等支出6282600.00元，占2.5%。
社会保障和就业支出1434500.00元，占0.5%。
卫生健康支出616000.00元，占0.24%。
节能环保支出25248800.00元，占10.2%。
城乡社区支出2173900.00元，占0.8%。
农林水支出35559800.00元，占14.3%。
交通运输支出187600.00元，占0.08%,主要原因是上年项目质保金;
灾害防治及应急管理支出102150000.00元，占43.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出18967900.00元。其中：人员经费16960900.00元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、社会保障缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出、住房公积金支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费2007000.00元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费支出、印刷费支出、咨询费支出、手续费支出、邮电费支出等。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度本部门“三公”经费年初预算数为20900元，支出决算数为20900元，主要为下属事业单位公务用车用行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元.
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元。
公务用车运行维护费年初预算数为20900元，支出决算数为20900元。
公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元.
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门无因公出国（境）。
八、 机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出325000.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、信息网络购置更新费等。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十、政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出合计6040000元，其中：政府釆购服务支出6040000元。主要用于采购规划编制。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入827500.00元，支出827500.00元，结余0元，主要用于基本支出和项目支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十三、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金58345509.87元。
（二） 绩效自评结果
绩效自评报告优良。
（三） 重点绩效评价结果
（根据实际情况具体说明）
以上内容详见附件2.
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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