和政县卫生健康局（汇总）2022年度部门决算公开
和政县卫生健康局(汇总)2022年度部门决算情况说明
目 录
第一部分 部门概括
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分2022年度本单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 机关运行经费支出情况说明
九、 国有资产占用情况说明
十、 政府采购支岀情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概括
（一） 职能职责
和政县卫生健康局属于和政县政府组成部门，下属21个卫生健康行政事业单位，担负着全县的医疗卫生、妇幼保健、计划免疫、疾病预防、计划生育等卫生健康服务的指导检查督促工作，促进我县医疗卫生、计划生育事业的健康稳步发展。
（二） 机构设置
和政县卫生健康局下辖14所乡镇卫生院、卫校、县医院、中医院、疾控中心、妇幼保健院、卫生监督所。纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位21个，其中：独立报送单户报表的单位21个，一级预算单位1个, 二级预算单位20个,全部执行政府会计制度。
第二部分2022年度本单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
以上9张附表详情请见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收入总计245198639.81元，支出总计246681257.37元。与2021年决算数相比，收入减少35138028.88元，降低12.53%，支出减少77442622.05元，降低28.39%。主要原因是项目减少，财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入合计245198639.81元，其中：财政拨款收入123522541.67元，占50.38%;上级补助收入293541元，占0.12%;事业收入114164457.46元，占46.56%；其他收入7218099.68元，占2.94%。
三、支出决算情况说明
本部门2022年度支出合计246681257.37元，其中：基本支出193913291.27元，占78.61%；项目支出52767966.1元，占21.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度财政拨款收入117522541.67元，较上年决算数增加18579241.33元，增长18.78%。主要原因是本部门人员增加。较年初预算数增加14311516.27元，增长13.87%。主要原因是本部门人员增加。
本部门2022年度财政拨款支出126077129.62元，较上年决算数减少73851579.02元，降低36.94%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加14311516.27元，增长12.8%。主要原因是本部门人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11894.53万元，占本年支出的 48.22%，较上年决算数减少1494.3万元，降低11.16%。主要原因：项目减少。较年初预算数增加14311516.27元，增长13.68%，主要原因是经费增加。
主要用于以下几个方面：
一般公共服务支出4577044.98元，占3.85%,较年初预算数增加892912.9元，主要原因是经费增加；
社会保障与就业支出7419631.72元，占6.23%,较年初预算数增加1286720.37元，主要原因是经费增加;
卫生健康支出106522600.29元，占89.56%,较年初预算数增加12131883元，主要原因是经费增加；
农林水支出426007.63元，占0.36%,较年初预算数增加0元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出193913291.27元。其中：人员经费77662611.83元，较上年增加14116627.79元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费116250679.44元，较上年增加10647968.43元，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度本部门“三公”经费年初预算数为153315.56元，支出决算数为142002.14元，较年初预算数减少11313.42元，主要原因是支出减少。较上年支出数增加55002.45元，主要原因是疫情期间，救护车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支岀数增加0元。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为153315.56元，支出决算数为142002.14元,费用支出较年初预算数减少11313.42元，主要原因是支出减少。较上年支岀数增加55002.45元，主要原因是疫情期间，救护车运行维护费增加。
其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。
公务用车运行维护费年初预算数为153315.56元，支出决算数为142002.14元，主要用于救护车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11313.42元，主要原因是支出减少。较上年支出数增加55002.45元，主要原因是疫情期间，救护车运行维护费增加。
公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加0元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费3550.05元。
八、 机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出4907716.52元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费，电费。机关运行经费较2021年增加4660329.62元，增长1883.82%，主要原因是物价上涨造成。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车其29辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。
十、政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出合计381100元，其中：政府釆购货物支出381100元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。主要用于釆购办公耗材。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入6000000元，支出6000000元，结余0元，主要用于和政县人民医院重症传染病区项目。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2022年度预算绩效评价工作，共涉及资金454579249.83元。具体情况：基本公共卫生项目，计划生育项目，基本药物制度项目等。
（二） 绩效自评结果
2022年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（三） 重点绩效评价结果
以上内容详见附件2
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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