前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

    和政县道路运输事业发展中心是和政县交通运输局的二级部门，主要职责是:综合交通运输基本公共服务、物流市场管理等相关工作，同时承担县委县政府和上级部门交办的事宜。

二、机构设置情况

根据中央、省、州事业单位分类改革及清理规范有关精神,按照《中共和政县委办公室、和政县人民政府办公室关于转发<中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室印发《和政县人民政府职能转变和机构改革方案》的通知>的通知》(和党办发〔2014]99号)精神,对和政县交通运输局所属事业单位机构编制事项规范如下:

（六）和政县道路运输事业发展中心

和政县道路运输事业发展中心，为财政全额预算事业单位,隶属和政县交通运输局管理，执行事业单位会计制度。事业编制人数11人，实有人数10人，在职人员10人，公共预算财政拨款开支人员在职人数10人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算164.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入164.79万元。支出包括：一般公共服务支出1.68万元、教育支出：1.26万元、社会保障和就业支出：20.44万元、卫生健康支出：7.26万元、交通运输支出124.08万元、住房保障支出：10.07万元。

（一）收入预算

2025年收入预算164.79万元

包括：一般公共预算收入164.79万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算164.79万元其中：基本支出164.79 万元，占100 %。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出164.79万元，包括：一般公共服务支出1.68万元、教育支出：1.26万元、社会保障和就业支出：20.44万元、卫生健康支出：7.26万元、交通运输支出124.08万元、住房保障支出：10.07万元。

（一）基本支出

2025年基本支出164.79万元，比2024年预算增加8.85万元，增加5.6%，增加的主要原因是人员基数增加，公用经费标准提高。

　　其中：人员经费支出154.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出10.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

1、201一般公共服务支出1.68万元：2012906工会事务预算数为1.68万元，比2024年预算增0.03万元。

2、205教育支出1.26万元：2050803培训支出预算数为1.26万元，比2024年预算增加了0.02万元。

3、208社会保障和就业支出20.44万元：2080505机关事业基本养老保险缴费支出预算数13.43万元，比2024年预算增加了0.18万元。增加原因人员变动。2080506机关事业单位职业年金6.72万元，比2024年预算增加了0.1万元。增加原因人员变动。2082702财政对工伤保险基金补助预算数0.29万元，比2024年预算增加了0.13万元。增加原因公益性岗位人员增加。

4、210卫生健康支出7.26万元：2101201基本医疗保险补助预算数为5.88万元，比2024年预算增加0.5万元。210119其他行政事业单位医疗支出预算数为0.12万元，比2024年预算数增加0.02万元。2101103公务员医疗补助预算数为1.26万元，比2024年预算增加0.02万元。增加原因人员基数增加。

　　5、214交通运输支出124.08万元：2140112公路运输管理预算数为124.08万元，比2024年预算增加7.77万元。主要原因人员基数增加，公用经费标准提高。

6、221住房保障支出10.07万元：2210201住房公积金预算数为10.07万元，比2024年预算增加0.13万元。增加原因人员基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，。

2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.26万元，较2024年预算无变化

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.64万元，较2024年预算增加6.64万元，增长166%，增长的主要原因是公用经费定额标准增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.53万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值8.48万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算无变化。

　　（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算无变化。

十、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

和政县道路运输事业发展中心

2025年2月21日

附件：1.和政县道路运输事业发展中心2025年部门预算公开表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

                                             单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

                                             单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

                                             单位：万元

　　　　　　　　　                                                                             表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                 单位：万元

                                                                                 表五、财政拨款支出表

                                                                          单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元