2024年和政县就业服务中心单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

和政县就业服务中心属县政府二级职能部门，主要职责是：贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作，组织劳动力市场信息平台建设；负责失业人员的登记、调查、统计工作；开展小额担保贷款服务和创业培训工作；免费为失业人员提供就业咨询服务；为公益性岗位人员及见习岗位人员发放补贴；承办领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

纳入2024年部门预算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，事业单位1个；执行事业单位会计制度；（2）、县编办核我中心机构编制13个，行政管理机构1个；核定机构编制人数13人，年初实有人数16人，一般预算财政开支人数16人；

（二）参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4082.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4082.64万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2891.26万元，占70.82%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入 1191.38万元，占29.18%；

其他收入 0万元 。

（二）支出预算

2024年支出预算4082.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 268.06万元， 占6.57%； 项目支出2623.2万元，占64.25%； 上年结转 1191.38万元， 占29.18%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4082.64万元，包括：教育支出3.42 万元、社会保障和就业支出3.95.01万元、卫生健康支出11.29万元、农林水支出956.24万元、住房保障支出16.68万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出268.06万元，比2023年预算 250.61万元，增加23.85万元，增长6.5%，增长的主要原因是人员变动。

其中：人员经费支出 268.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门运转（办公）工作业务类经费0万元。

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2623.2元，较2023年减少58.33%。

经济社会发展项目 1个，主要是创业担保贷款县级贴息资金。

保障运转经费 3个，主要是：乡村公益性岗位省级补助资金、就业补助资金、长期临聘人员工资。

其他项目 0个。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2623.2万元，比2023年预算减少5339.92万元，减少50.88%，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目1个，主要是项目1：创业担保贷款县级贴息资金。

保障运转经费3个，主要是项目1：长期临聘人员工资、乡村公益性岗位省级补助资金、就业补助资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.2080799长期临聘人员工资 ，2024 年预算数为 900万元，较2023年预算无变化。

2.2080799其他就业补助支出，2024 年预算数为 1082.135966万元，比2023年预算减少38万元。

3.2130899农林水支出，2024 年预算数为956.24万元，比2023年预算减少5283.76万元。

4.2080705公益性岗位补贴，2024 年预算数为313.2万元，较2023年预算无变化。

5.2080711就业见习补贴，2024 年预算数为213万元，比2023年预算减少62万元。

6.2130804创业担保贷款县级贴息资金，2024 年预算数为350万元，比2023年预算增加350万元。

7.2080106社会保障和就业支出，2024 年预算数为268.06万元，比2023年预算增加17.45万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算无变化。

 2.公务接待费0万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.4万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 8万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.4925万元。其中：555.48平方米，价值42.4925万元。。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年单位涉及非税收入，2024年计划征收3.6万元。主要是国有房屋租赁费。

（三）重点项目情况

项目名称：公益性岗位开发项目

1、项目概况：计划对已经开发的公益性岗位522人，每人每月补助500元。其中:城关镇34人，三合镇24人，三十里铺镇60人，陈家集镇37人，梁家寺乡36人，买家集镇43人，新庄乡60人，新营镇43人，松鸣镇39人，达浪乡29人，马家堡镇41人，罗家集镇47人，卜家庄乡29人；

2、立项依据：乡村公益性岗位开发项目实施方案

3、实施主体：和政县就业服务中心

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划：计划对已经开发的公益性岗位522人，每人每月补助500元，每月合计补助261000元。

6、年度预算安排：总投资规模313.2万元

7、预期总体目标：通过公益性岗位开发，有效维护乡村公共基础设施，开展疫情防控、社会保障、就业服务等各项社会事业服务活动。同时，有效促进522名建档立卡劳动力稳定就业，增加家庭收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1373.2万元，较2023年预算减少5060万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 70%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.强化预算绩效管理，规范内部控制；2.绩效目标设置不够准确，绩效目标不够细化量化。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：提高预算绩效管理认识、强化绩效理念，规范内控制度:设定丰富，全面的能够反映项目特点和效益的个性化绩效相关指标，确保评价数据的真实性，完整性和准确性。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，单位整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过专人负责对2023年度中央就业补助资金开展绩效自评，我中心严格按照文件精神拨付资金，补贴城镇公益性岗位人数1153人，补贴就业见习人数42人，补助基层公共就业服务机构2个，退役军人一次性创业补贴人数3人，高校生进企业社保补贴人数17人；全年实现城镇新增就业2007人，占年任务人1900的105%；完成困难人员再就业274人，占年任务240人的114.2%；城镇失业率3.65%，控制在4%以内；全年共开展就业技能培训2863人，占年任务700人的409%；开展岗位提升培训900人，占年任务600人的150%；开展创业培训100人，占年任务100人的100%。按时按要求全面完成了各项绩效指标，经自评90分以上。绩效自评结果及时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3个、三级指标 2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   和政县就业服务中心

                                   2024年2月28日

附件：1.和政县就业服务中心 2024年单位预算公开表

2.和政县就业服务中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：本单位无“三公”经费、会议费、培训费支出

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无国有资本经营预算支出。