一、基本情况

(一)项目基本情况及资金下达情况。

项目主要建设内容：本项目建设内容为新建游客中心一座、面积约700平方米，新建特色旅游商品销售区1处、面积约90平方米，新建停车场3处、面积约4800平方米，改造停车场4处、面积约6200平方米，新建旅游厕所3座、面积153.58平方米，游览步道约6公里，古泉修复保护，古城墙保护修复，照明工程，民俗文化展示，标识系统，环保设施，业态改造，智慧旅游系统，配套附属设施工程等，项目的收益主要为商业出租收入、停车位收入、充电桩运营收入、业态经营营业收入、其他经营性收入等。项目预期收入来源明确。项目平均年收入900.00万元，项目成本主要包括外购原材料费、外购燃料及动力、工资福利费、修理费、其他费用等，平均年成本140.00万元，平均年净收益760.00万元。

和政县宁河古城旅游基础设施建设项目，总投资5590万元，其中申请债券资金4400万元，申请中央、省市财政补助1190万元。

资金在支付范围、支付标准及支付依据等方面基本符合相关规定。我公司根据项目实施进展，及时拨付到实施项目单位，并监督资金的使用，促使项目资金发挥最大效益。

（二）整体绩效目标情况。

为满足人民群众日益增长的物质文化和精神文化需求,该步道建设具有游览功能的步行道就是健身及游览步道，它既是路，也是景不仅是组织景点、景物的纽带，而且是游人视觉与身心体验的实体和载体。

本项目是不仅是旅游区的组织与联系纽带，其蜿蜒曲折或跌起伏带来的变化，带给行人丰富的视觉体验与游享受。同时在旅游区内具有交通、引导游览等多方面的功能。对丰富景区内容和表达历史或文化内涵起到了非常重要的作用。所以项目建设对和政县城市建设发展是十分重要和必须的。

（三）区域绩效目标情况。

通过项目的实施可以保护生态，丰富城市环境，对于打造“魅力和政”，创造人与自然、生态与城市、休闲与健康和谐发展具有重要意义；此外，项目的实施对改善和政城市生活条件和促进区域经济可持续发展也具有一定的推动作用。项目建设有利于处理好城市建设和人居环境的关系，项目建成后，将为和政广大人民群众开创一个健身、舒适、健康、休闲的优美环境，这对于促进人们倡导文明、科学、健康的生活方式和促进经济建设、构筑和谐和政，加快和政城市建设具有十分重要的意义，其社会效益、环境效益显著。

二、综合评价结论

随着基础设施的提升，旅游通道的建设，水脉的整合，可以提高居民的生活环境，提升城市品位，树立良好的城市形象，促进和政县的社会和谐发展。

城市风貌形象的提升除了间接促进和政县的经济发展和社会进步外，还可以为招商引资创造极佳条件，拉动和政县经济快速发展。

项目建设主要是以乡村环境整治为主，建设小游园，改变脏乱差的现实，同时基础小游园的建设，可使和政县的生态环境得到可持续发展的保障。

有利于提高居民素质，共享现代文明、使居民的生活习惯、文化层次和经营方式得到改变，提高群众的幸福感、安全感、获得感。

绩效自评得分96分，自评评定为优。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

该项目资金5590万元，我单位认真严格按照资金使用管理办法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行统一支付、专款专用。资金在支付范围、支付标准及支付依据等方面基本符合相关规定。我局根据项目实施进展，及时拨付到实施项目单位，并监督资金的使用，促使项目资金发挥最大效益。总计拨付资金1200万元，拨付率为21.5%。

（二）总体目标完成情况分析。

本项目的有利于城东新区的加速建设，有利于吸引外来投资，是城市发展的必要途径，项目建设将有力推动片区的整体发展，并带动周边居民的生产、生活提质升级，实现更好的创收致富，有力地促进可持续发展，改善城区的硬件环境，推动和政县的经济发展和城市繁荣。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况

该项目建设成本率为节约成本，提高资金使用效率。本项目的实施将进一步完善城区公共设施。改善城区的硬件环境，并带动周边居民的生产、生活提质升级，实现更好的创收致富，有力地促进可持续发展，改善城区的硬件环境，推动和政县的经济发展和城市繁荣，确保人民群众生命财产安全，提高提升人民群众的安全感、幸福感获得感。

2、效益指标完成情况

项目的实施可以提供就业机会，增加群众收入，有利于增强创新活力，为居民从事第三产业提供良好的区位优势。该项目的实施符合党中央推行和扩大内需，重视城区公共设施，加强基础设施环境建设及拉动经济快速增长的政策，提升了和政基础设施条件，提高了当地人民的生活质量，进一步提高区域可持续发展的能力，其社会效益和经济效益是广泛的、长期的，为促进地区经济的长期稳定发展具有十分重要的意义。

3、满意度指标完成情况

群众对项目的实施很满意，群众满意度达96%。

四、发现的主要问题和改进措施

该项目虽按照既定绩效运行情况进行，实施过程中无较大偏离绩效目标情况，但在管理过程中绩效管理经验不足，绩效指标体系不够完善，绩效评价方面不够全面。

下一步我公司将完善相关制度，加强监督检查，加强绩效管理培训，提高绩效工作水平，提升绩效自评质量，合理细化设置绩效指标,将绩效管理与预算执行有机衔接，全面完善绩效指标体系。

五、绩效自评工作开展情况

自绩效自评工作开展以来，我公司各部门严格按照计划产出指标、效益指标、满意度指标对标对本，严格按照相关规定执行，细化绩效相关指标，严格自查自纠，发现不足，及时纠正，逐步完善落实，凸显绩效目标，全面落实项目绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无

                                                 和政县住房和城乡建设局

                                                                                                2025年6月23日

和政县宁河古城旅游基础设施建设项目支出绩效自评表、申报表.pdf